Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |||
Baten | |||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 92.961 | 96.067 | 98.248 | 2.181 | ||
1. | Veiligheid | 68 | 39 | 189 | 149 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 197 | 628 | 1.464 | 836 | ||
3. | Economie | 18.508 | 3.620 | 1.860 | -1.760 | ||
4. | Onderwijs | 954 | 1.500 | 1.362 | -138 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 795 | 2.114 | 2.701 | 588 | ||
6. | Sociaal domein | 12.757 | 15.004 | 13.656 | -1.348 | ||
7. | Volksgezondheid en milieu | 9.030 | 9.636 | 9.891 | 255 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.106 | 6.642 | 7.373 | 731 | ||
Totaal baten | 140.376 | 135.251 | 136.745 | 1.494 | |||
Lasten | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 23.610 | 23.318 | 21.833 | 1.485 |
1. | Veiligheid | 3.368 | 3.460 | 3.631 | -170 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.291 | 6.587 | 6.479 | 108 |
3. | Economie | 19.370 | 4.242 | 2.789 | 1.453 |
4. | Onderwijs | 5.330 | 5.794 | 5.188 | 606 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 8.408 | 10.153 | 10.478 | -325 |
6. | Sociaal domein | 61.940 | 65.228 | 61.064 | 4.164 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 10.723 | 10.992 | 10.561 | 431 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.069 | 8.714 | 7.020 | 1.694 |
Totaal lasten | 145.109 | 138.488 | 129.042 | 9.446 |
Saldo voor bestemming | |||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 69.350 | 72.750 | 76.416 | 3.666 |
1. | Veiligheid | -3.300 | -3.421 | -3.442 | -21 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.093 | -5.959 | -5.015 | 944 |
3. | Economie | -862 | -622 | -929 | -307 |
4. | Onderwijs | -4.376 | -4.294 | -3.826 | 468 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | -7.614 | -8.039 | -7.777 | 263 |
6. | Sociaal domein | -49.183 | -50.224 | -47.408 | 2.816 |
7. | Volksgezondheid en milieu | -1.693 | -1.357 | -670 | 686 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.963 | -2.072 | 353 | 2.425 |
Totaal saldo voor bestemming | -4.733 | -3.238 | 7.703 | 10.940 |
Mutaties reserves | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. | Bestuur en ondersteuning | -918 | -555 | -765 | -210 |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 68 | 1.003 | 877 | -125 |
3. | Economie | 487 | 26 | 26 | 0 |
4. | Onderwijs | 73 | 71 | 70 | -2 |
5. | Sport, cultuur en recreatie | 227 | 156 | 152 | -4 |
6. | Sociaal domein | 171 | 570 | 101 | -469 |
7. | Volksgezondheid en milieu | 247 | -135 | -348 | -213 |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1 | 2 | 37 | 35 |
Totaal mutaties reserves | 355 | 1.138 | 149 | -988 |
Saldo na bestemming | -4.379 | -2.100 | 7.852 | 9.952 |