Baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 17 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 689 | 6.402 | 6.217 | -185 |
0.2 | Burgerzaken | 513 | 478 | 528 | 50 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.324 | 1.367 | 1.547 | 179 |
0.4 | Overhead | 1.464 | 1.614 | 1.783 | 169 |
0.5 | Treasury | 653 | 760 | 519 | -241 |
0.61 | OZB woningen | 7.500 | 7.543 | 7.613 | 70 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.794 | 4.541 | 4.706 | 165 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.217 | 887 | 947 | 60 |
0.64 | Belastingen overig | 2.898 | 2.823 | 2.791 | -31 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 72.583 | 76.038 | 77.795 | 1.757 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 3 | -13 |
Totaal programma 0. | 93.650 | 102.469 | 104.465 | 1.996 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 14 | 14 | 75 | 62 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 54 | 26 | 113 | 88 |
Totaal programma 1. | 68 | 39 | 189 | 149 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 68 | 1.003 | 877 | -125 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 197 | 628 | 1.460 | 831 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 5 | 5 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 265 | 1.631 | 2.341 | 711 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 487 | 866 | 866 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17.986 | 3.321 | 1.595 | -1.725 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 45 | 29 | -15 |
3.4 | Economische promotie | 478 | 255 | 235 | -20 |
Totaal programma 3. | 18.995 | 4.485 | 2.725 | -1.760 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 73 | 95 | 93 | -2 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 300 | 303 | 3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 954 | 1.201 | 1.060 | -141 |
Totaal programma 4. | 1.027 | 1.595 | 1.456 | -140 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 227 | 156 | 152 | -4 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 60 | 128 | 68 |
5.2 | Sportaccommodaties | 575 | 1.604 | 2.216 | 612 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 168 | 168 | 117 | -51 |
5.4 | Musea | 16 | 16 | 0 | -16 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 15 | 15 | 68 | 53 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 21 | 251 | 173 | -78 |
Totaal programma 5. | 1.021 | 2.270 | 2.853 | 583 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 171 | 787 | 318 | -469 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 106 | 183 | 270 | 88 |
6.2 | Wijkteams | 2 | 2 | 0 | -2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.314 | 13.010 | 12.799 | -211 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 1.810 | 581 | -1.229 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 6 | 6 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 12.928 | 15.792 | 13.975 | -1.817 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 327 | 200 | 40 | -160 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 44 | 36 | -8 |
7.2 | Riolering | 4.761 | 4.761 | 4.979 | 218 |
7.3 | Afval | 4.119 | 4.326 | 4.317 | -9 |
7.4 | Milieubeheer | 6 | 360 | 421 | 60 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 145 | 145 | 139 | -6 |
Totaal programma 7. | 9.357 | 9.835 | 9.930 | 95 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -1 | 55 | 90 | 36 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 23 | 59 | 56 | -3 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.361 | 5.208 | 5.480 | 272 |
8.3 | Wonen en bouwen | 723 | 1.375 | 1.838 | 462 |
Totaal programma 8. | 5.106 | 6.697 | 7.464 | 767 | |
Totaal baten | 142.416 | 144.814 | 145.398 | 584 | |
Lasten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 1.966 | 2.037 | 1.930 | 107 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.606 | 6.957 | 6.982 | -25 |
0.2 | Burgerzaken | 749 | 881 | 876 | 5 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.119 | 2.247 | 1.967 | 280 |
0.4 | Overhead | 15.160 | 15.534 | 14.657 | 878 |
0.5 | Treasury | 849 | 687 | 601 | 86 |
0.61 | OZB woningen | 722 | 770 | 786 | -15 |
0.62 | OZB niet-woningen | 25 | 25 | 12 | 13 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 3 | -3 |
0.64 | Belastingen overig | 172 | 172 | 159 | 13 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 30 | 30 | 0 | 30 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.819 | 934 | 843 | 91 |
Totaal programma 0. | 25.217 | 30.275 | 28.814 | 1.460 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.736 | 2.656 | 2.638 | 18 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 632 | 805 | 993 | -188 |
Totaal programma 1. | 3.368 | 3.460 | 3.631 | -170 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.182 | 5.439 | 5.394 | 44 |
2.2 | Parkeren | 1.094 | 1.133 | 1.070 | 63 |
2.5 | Openbaar vervoer | 15 | 15 | 15 | 0 |
Totaal programma 2. | 5.291 | 6.587 | 6.479 | 108 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 840 | 840 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 959 | 460 | 387 | 74 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 17.986 | 3.371 | 2.015 | 1.355 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 150 | 137 | 128 | 9 |
3.4 | Economische promotie | 274 | 274 | 260 | 15 |
Totaal programma 3. | 19.370 | 5.082 | 3.629 | 1.453 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 24 | 24 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 11 | 11 | 11 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.791 | 3.061 | 2.887 | 174 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.528 | 2.723 | 2.291 | 432 |
Totaal programma 4. | 5.330 | 5.818 | 5.212 | 606 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 653 | 685 | 640 | 45 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.297 | 3.449 | 4.213 | -764 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.194 | 1.360 | 1.244 | 117 |
5.4 | Musea | 271 | 245 | 269 | -24 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 109 | 109 | 170 | -61 |
5.6 | Media | 591 | 600 | 587 | 13 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.294 | 3.705 | 3.355 | 350 |
Totaal programma 5. | 8.408 | 10.153 | 10.478 | -325 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 217 | 217 | 0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.556 | 4.311 | 3.623 | 688 |
6.2 | Wijkteams | 3.086 | 3.842 | 3.942 | -100 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.798 | 19.842 | 18.009 | 1.833 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.302 | 4.957 | 4.889 | 69 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.871 | 3.302 | 2.909 | 393 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.274 | 3.234 | 1.613 | 1.621 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.499 | 9.434 | 9.808 | -373 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.772 | 14.517 | 14.912 | -395 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 183 | 183 | 181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.601 | 1.607 | 1.179 | 428 |
Totaal programma 6. | 61.940 | 65.445 | 61.281 | 4.164 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 80 | 335 | 388 | -53 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.648 | 1.714 | 1.538 | 176 |
7.2 | Riolering | 3.859 | 3.905 | 3.810 | 95 |
7.3 | Afval | 3.435 | 3.432 | 3.394 | 38 |
7.4 | Milieubeheer | 1.588 | 1.747 | 1.593 | 155 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 193 | 194 | 226 | -32 |
Totaal programma 7. | 10.803 | 11.327 | 10.949 | 379 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 53 | 53 | -1 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.240 | 1.405 | 1.267 | 138 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.333 | 5.237 | 3.385 | 1.853 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.496 | 2.071 | 2.369 | -297 |
Totaal programma 8. | 7.069 | 8.766 | 7.074 | 1.693 | |
Totaal lasten | 146.795 | 146.914 | 137.546 | 9.368 | |
Exploitatiesaldo per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -1.966 | -2.037 | -1.913 | 124 |
0.10 | Mutaties reserves | -918 | -555 | -765 | -210 |
0.2 | Burgerzaken | -236 | -404 | -348 | 55 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -796 | -880 | -420 | 459 |
0.4 | Overhead | -13.696 | -13.920 | -12.873 | 1.047 |
0.5 | Treasury | -196 | 74 | -82 | -156 |
0.61 | OZB woningen | 6.778 | 6.773 | 6.827 | 54 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.769 | 4.516 | 4.694 | 178 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.217 | 887 | 944 | 57 |
0.64 | Belastingen overig | 2.726 | 2.651 | 2.632 | -18 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 72.553 | 76.008 | 77.795 | 1.787 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.803 | -918 | -840 | 78 |
Totaal programma 0. | 68.433 | 72.195 | 75.651 | 3.456 | |
1. Veiligheid | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.722 | -2.642 | -2.563 | 79 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -578 | -779 | -879 | -100 |
Totaal programma 1. | -3.300 | -3.421 | -3.442 | -21 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 68 | 1.003 | 877 | -125 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.984 | -4.810 | -3.935 | 876 |
2.2 | Parkeren | -1.094 | -1.133 | -1.065 | 68 |
2.5 | Openbaar vervoer | -15 | -15 | -15 | 0 |
Totaal programma 2. | -5.026 | -4.956 | -4.138 | 819 | |
3. Economie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 487 | 26 | 26 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -959 | -460 | -387 | 74 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | -50 | -420 | -370 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -106 | -93 | -98 | -6 |
3.4 | Economische promotie | 203 | -20 | -25 | -5 |
Totaal programma 3. | -375 | -597 | -904 | -307 | |
4. Onderwijs | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 73 | 71 | 70 | -2 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -11 | -11 | -11 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.791 | -2.761 | -2.584 | 177 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.574 | -1.522 | -1.231 | 291 |
Totaal programma 4. | -4.303 | -4.222 | -3.756 | 466 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 227 | 156 | 152 | -4 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -653 | -625 | -512 | 113 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.722 | -1.845 | -1.998 | -153 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.026 | -1.193 | -1.127 | 66 |
5.4 | Musea | -255 | -229 | -269 | -40 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -93 | -94 | -102 | -8 |
5.6 | Media | -591 | -600 | -587 | 13 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.273 | -3.454 | -3.182 | 272 |
Totaal programma 5. | -7.387 | -7.883 | -7.625 | 258 | |
6. Sociaal domein | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 171 | 570 | 101 | -469 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.449 | -4.128 | -3.352 | 776 |
6.2 | Wijkteams | -3.084 | -3.840 | -3.942 | -102 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.484 | -6.833 | -5.210 | 1.622 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.302 | -4.957 | -4.889 | 69 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.871 | -3.302 | -2.909 | 393 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -939 | -1.424 | -1.031 | 392 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.499 | -9.434 | -9.802 | -368 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.772 | -14.517 | -14.912 | -395 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -183 | -183 | -181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.601 | -1.607 | -1.179 | 428 |
Totaal programma 6. | -49.012 | -49.654 | -47.306 | 2.347 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 247 | -135 | -348 | -213 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.648 | -1.670 | -1.502 | 168 |
7.2 | Riolering | 902 | 856 | 1.168 | 313 |
7.3 | Afval | 683 | 894 | 923 | 29 |
7.4 | Milieubeheer | -1.582 | -1.387 | -1.172 | 215 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -48 | -49 | -87 | -38 |
Totaal programma 7. | -1.446 | -1.492 | -1.019 | 474 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -1 | 2 | 37 | 35 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.217 | -1.346 | -1.211 | 135 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 28 | -29 | 2.095 | 2.125 |
8.3 | Wonen en bouwen | -773 | -696 | -531 | 165 |
Totaal programma 8. | -1.963 | -2.070 | 390 | 2.460 | |
Totaal saldo | -4.379 | -2.100 | 7.852 | 9.952 | |
