Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 17 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 513 | 478 | 528 | 50 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.324 | 1.367 | 1.547 | 179 |
0.4 | Overhead | 1.464 | 1.614 | 1.783 | 169 |
0.5 | Treasury | 653 | 760 | 519 | -241 |
0.61 | OZB woningen | 7.500 | 7.543 | 7.613 | 70 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.794 | 4.541 | 4.706 | 165 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.217 | 887 | 947 | 60 |
0.64 | Belastingen overig | 2.898 | 2.823 | 2.791 | -31 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 72.583 | 76.038 | 77.795 | 1.757 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 3 | -13 |
Totaal baten | 92.961 | 96.067 | 98.248 | 2.181 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | 1.966 | 2.037 | 1.930 | 107 |
0.2 | Burgerzaken | 749 | 881 | 876 | 5 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.119 | 2.247 | 1.967 | 280 |
0.4 | Overhead | 15.160 | 15.534 | 14.657 | 878 |
0.5 | Treasury | 849 | 687 | 601 | 86 |
0.61 | OZB woningen | 722 | 770 | 786 | -15 |
0.62 | OZB niet-woningen | 25 | 25 | 12 | 13 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 3 | -3 |
0.64 | Belastingen overig | 172 | 172 | 159 | 13 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 30 | 30 | 0 | 30 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.819 | 934 | 843 | 91 |
Totaal lasten | 23.610 | 23.318 | 21.833 | 1.485 | |
Saldo voor bestemming | |||||
0.1 | Bestuur | -1.966 | -2.037 | -1.913 | 124 |
0.2 | Burgerzaken | -236 | -404 | -348 | 55 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -796 | -880 | -420 | 459 |
0.4 | Overhead | -13.696 | -13.920 | -12.873 | 1.047 |
0.5 | Treasury | -196 | 74 | -82 | -156 |
0.61 | OZB woningen | 6.778 | 6.773 | 6.827 | 54 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.769 | 4.516 | 4.694 | 178 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.217 | 887 | 944 | 57 |
0.64 | Belastingen overig | 2.726 | 2.651 | 2.632 | -18 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 72.553 | 76.008 | 77.795 | 1.787 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.803 | -918 | -840 | 78 |
Totaal saldo voor bestemming | 69.350 | 72.750 | 76.416 | 3.666 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 689 | 6.402 | 6.217 | -185 | |
Lasten | 1.606 | 6.957 | 6.982 | -25 | |
Totaal mutaties reserves | -918 | -555 | -765 | -210 | |
Resultaat na bestemming | 68.433 | 72.195 | 75.651 | 3.456 | |