Wat heeft het gekost?

Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg
Vanwege Corona maatregelen zijn er nog geen activiteiten geweest in 2021 voor 'Kansrijke Start', lagere kosten HALT projecten/activiteiten (voorlichting en preventie) vanwege schoolsluiting en zijn er nauwelijks uitgaven voor het JOGG-project (Jongeren Op Gezond Gewicht).

7.1 Volksgezondheid - Jeugdgezondheidszorg (VGGM)
Een lagere subsidie aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor het lokaal maatwerkdeel (huisvesting en nog geen kosten vindplaatsgericht werken, start in 2022). Daarnaast heeft in 2021 de subsidieafrekening over 2020 plaatsgevonden waardoor een bedrag is ontvangen.

7.2 Riolering - Onderhoud en reparaties
In 2021 zijn de onderhoud- en reparatiekosten voor de riolering lager uitgevallen. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de status van de riool objecten van de voormalige gemeente Rijnwaarden niet compleet zijn. Hierdoor zijn de benodigde onderhoudswerkzaamheden lastig in te schatten en is de kans op afwijking groter. Het merendeel van de oude riolering moet nog vervangen worden. Bij vervanging worden uiteraard alle gegevens correct vastgelegd.

7.2 Riolering - Telefoon- en datacommunicatie
In de afgelopen periode blijkt dat de telefoon- en datacommunicatiekosten dalende zijn. Wij zien hier een structureel effect en hebben dit dan ook meegenomen bij het opstellen van het Watertakenplan 2022-2026. Deze leggen wij medio 2022 aan u voor.

7.2 Riolering - Opbrengst rioolheffing
De opbrengsten riolering zijn hoger uitgevallen doordat de leegstand lager is uitgevallen dan verwacht. Dit resulteert in een voordeel van € 218.000.

7.3 Afval - Afvalinzameling
De kosten omtrent afvalinzameling zijn € 88.000 hoger uitgevallen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat we in 2021 6% meer GFT afval hebben ingezameld dan in het jaar daarvoor. Dit heeft logischerwijs geleid tot hogere verwerkingskosten. De komende periode onderzoeken we verder of dit een aanhoudende trend is waar we de meerjarenbegroting op aan moeten passen. In 2021 resulteerde dit in een nadeel van € 37.000.
Tevens zijn er meer interne kosten doorbelast voor straatreiniging en belastingen. Dit heeft een negatief effect op afval van € 33.000.
Tenslotte zijn de inzamelkosten PMD € 18.000 hoger uitgevallen. De inzamelkosten PMD zijn gestegen doordat de plastic inzamelzakken duurder zijn geworden en er tevens meer gebruikt zijn. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 88.000.

7.3 Afval - Vergoeding oud papier
In de tweede voortgangsrapportage hebben wij u al geïnformeerd over de stijging van de marktprijs voor oud papier. Op basis van de gemiddelde vergoeding in de eerste vier maanden van 2021 hebben wij hierin een voordeel gemeld van € 155.000. Wij hadden dit voorzichtigheidshalve ingeschat. De marktprijs voor papier is in het tweede halfjaar echter op een blijvend hoog niveau gebleven. Hierdoor is een extra voordeel ontstaan van € 50.000.

7.4 Milieubeheer - Warmtetransitie
In de Kadernota 2021 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar warmtenet stad Zevenaar. De verwachting was dat eind 2021 een intentieovereenkomst opgesteld zou worden. Door ontwikkelingen is het project verbreed naar de mogelijkheden van het doortrekken naar Didam (gemeente Montferland). Door deze verbreding van het onderzoeksgebied is de oorspronkelijke planning niet haalbaar. Het afsluiten van de intentieovereenkomst wordt nu medio 2022 verwacht. Dit resulteert in een voordeel van € 71.000. Bij de 1e VGR 2022 zullen wij u vragen dit restant bedrag voor 2022 opnieuw beschikbaar te stellen.

7.4 Milieubeheer - Energietransitie
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving. In 2021 zijn geen concrete initiatieven geweest die geleid hebben tot een bijdrage door de gemeente. Dit levert een voordeel op van € 56.000. Daarnaast een voordeel van € 20.000 op contracten Garantie van Oorsprong. Deze raming was gebaseerd op een ingroeimodel. In totaal een voordeel van € 76.000.

7.4 Milieubeheer - Uitvoering en toezicht
Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor het aandeel "Vraaggestuurd advieswerk". Deze aanvragen zijn door de coronapandemie achtergebleven. Er zijn o.a. geen specifieke (geluids)controles bij evenementen en de horeca uitgevoerd. Dit levert een voordeel van € 40.000 op. Daarnaast is er een klein voordeel van € 8.000 bij de bijdrage aan de ODRA. Dit wordt verklaard doordat 99% van het vastgestelde werkpakket ODRA 2021 is uitgevoerd. Per saldo een voordeel van € 48.000.

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik
Op begrotingsbasis is geen rekening gehouden met deze activiteit maar het wordt gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten een nadeel van € 169.000.

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik
Op begrotingsbasis is geen rekening gehouden met deze activiteit maar het wordt gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten een voordeel van € 169.000.

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik woningen
De activiteit "regeling reductie energiegebruik woningen" wordt gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten wordt een voordeel gepresenteerd van € 138.000.

7.4 Milieubeheer - Regeling reductie energiegebruik woningen
De activiteit "regeling reductie energiegebruik woningen" wordt gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten wordt een nadeel gepresenteerd van € 138.000.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - Onderzoek
Er is per saldo een nadeel van € 35.000 gerealiseerd op de begraafplaatsen. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij in 2021 merkten dat onze administratie niet volledig aansloot op de werkelijkheid. Om dit volledig in beeld te krijgen hebben we dan ook een onderzoek uit laten voeren. Dit heeft geleid tot een overschrijding.

0.10 Mutaties reserve - Afval
Het resultaat binnen het product afval was positief. Deze € 279.000 is gestort in de reserve afval. Dit was een minder positief resultaat dan we bij de tweede voortgangsrapportage hadden voorzien. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere verwerkingskosten GFT en hogere inzamelkosten PMD (zoals hiervoor toegelicht). De hogere opbrengsten oud papier zijn niet voldoende om deze nadelen te ondervangen.

0.10 Mutaties reserve - Riool
Het resultaat binnen het product riool was positief. Een deel van dit positieve resultaat is veroorzaakt door lager uitvallende kapitaallasten. Dit voordeel is ten gunste gebracht aan de voorziening riolering. Het resterende resultaat van € 109.000 is gestort in de reserve riool. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere opbrengsten rioolheffing huishoudens.

0.10 Mutaties reserve - Bestemmingsplannen
De raming voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve bestemmingsplan buitengebied is abusievelijk verantwoord onder dit programma. De werkelijke onttrekking is verantwoord in programma 8. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 37.000.

7. Volksgezondheid en milieu
Programma 7 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal € 473.500. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen welke niet nader toegelicht worden.