Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 106 | 183 | 270 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Wijkteams | 2 | 2 | 0 | -2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.314 | 13.010 | 12.799 | -211 |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 335 | 1.810 | 581 | -1.229 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 6 | 6 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 12.757 | 15.004 | 13.656 | -1.348 | |
Lasten | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.556 | 4.311 | 3.623 | 688 |
6.2 | Wijkteams | 3.086 | 3.842 | 3.942 | -100 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.798 | 19.842 | 18.009 | 1.833 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.302 | 4.957 | 4.889 | 69 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.871 | 3.302 | 2.909 | 393 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.274 | 3.234 | 1.613 | 1.621 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.499 | 9.434 | 9.808 | -373 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.772 | 14.517 | 14.912 | -395 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 183 | 183 | 181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.601 | 1.607 | 1.179 | 428 |
Totaal lasten | 61.940 | 65.228 | 61.064 | 4.164 | |
Saldo voor bestemming | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.449 | -4.128 | -3.352 | 776 |
6.2 | Wijkteams | -3.084 | -3.840 | -3.942 | -102 |
6.3 | Inkomensregelingen | -6.484 | -6.833 | -5.210 | 1.622 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.302 | -4.957 | -4.889 | 69 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.871 | -3.302 | -2.909 | 393 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -939 | -1.424 | -1.031 | 392 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9.499 | -9.434 | -9.802 | -368 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.772 | -14.517 | -14.912 | -395 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -183 | -183 | -181 | 2 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.601 | -1.607 | -1.179 | 428 |
Totaal saldo voor bestemming | -49.183 | -50.224 | -47.408 | 2.816 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 171 | 787 | 318 | -469 | |
Lasten | 0 | 217 | 217 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 171 | 570 | 101 | -469 | |
Resultaat na bestemming | -49.012 | -49.654 | -47.306 | 2.347 | |