Analyse personeelslasten
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) | begroot | realisatie | saldo |
|---|---|---|---|
inhuur derden | 5.992 | 6.000 | -8 |
inhuur derden wegens ziekte | 380 | 451 | -71 |
salarissen, incl. vergoeding voor personeel | 18.923 | 18.511 | 412 |
voormalig en bovenformatief personeel | 85 | 82 | 3 |
Totaal | 25.380 | 25.044 | 335 |
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2021 komt in totaal uit op € 335.000 voordelig. De vacatureruimte binnen de afdelingen in de salarisbudgetten is grotendeels benut voor de noodzakelijke externe inhuur. Alhoewel we in totaal een voordeel hebben behaald, zijn er per domein op de inhuurbudgetten afwijkingen ontstaan. De lasten voor inhuur derden wegens ziekte komen iets boven de raming uit. Over 2021 was het ziekteverzuim 4,61.%, een lichte stijging ten opzichte van 2020 (4,48%). Op de post van voormalig- en bovenformatief personeel is een klein voordeel zichtbaar van € 3.000.